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南宁市审计局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-05-29 15:42     来源:南宁市审计局   

南宁市审计局

2020年部门预算及“三公”经费预算

  

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市审计局及所属单位主要职责和2020年主要工作

任务········································1

二、机构设置和部门预算单位构成··················6

三、编制现状和人员构成··························7

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·················8

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·············10

三、2020年部门预算“三公”经费支出情况·········13

四、其他重要事项情况说明························13

五、专业名词解释································18

 

 

 

 

 

 

南宁市审计局

2020年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、南宁市审计局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市审计局是属于财政全额拨款的一级预算单位,其主要职责是:

1.主管全市审计工作。负责对国家、自治区、南宁市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、南宁市重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.起草有关南宁市审计的地方性法规、地方政府规章草案,拟订全市审计政策,制定南宁市有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向南宁市市长提出年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出南宁市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、市辖各县(区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:国家、自治区和南宁市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖各县(区)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区和南宁市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;南宁市投资和以南宁市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,南宁市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

5.按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与市辖各县(区)党委和人民政府共同领导县(区)的审计机关。依法领导和监督市辖各县(区)审计机关的业务,组织实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正各县(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县(区)的审计机关领导班子成员。

10.组织开展审计领域的市内外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰全市审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

南宁市公共投资审计中心的主要职能为:

1.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的概(预)算执行情况和竣工决算进行审计监督;

2.对与政府投资项目直接相关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督;

3.对社会公共投资资金建设项目进行审计监督;

4.对政府投资项目进行效益审计或专项审计调查;

5.对财政性资金或社会公共投资资金投入大、建设同期长、工程复杂的投资项目实施全程跟踪审计;

6.承办市人民政府和上级审计机关交办的有关投资项目的审计事项。

(二)2020年主要工作任务

1.始终坚持党对审计工作的领导。积极构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。在市委审计委员会的领导下,进一步提升审计工作政治站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,按照市委、市政府的统一部署要求,履行好市委审计委员会办公室工作职责,全面完成各项审计工作任务。

2.坚决做好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作。要把做好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计作为重大政治任务,坚持全市审计“一盘棋”,紧盯资金和捐赠款物“分配”环节,有效发挥审计“治已病防未病”作用。要严格按照“三个区分开来”的要求,辩证地看待疫情防控特殊背景下审计发现的问题,充分发挥审计服务和护航作用。要从审计角度对各有关单位就防控物资采购、捐赠款物接收分配等方面提出建设性意见和合理化建议,确保疫情防控物资保障等工作既合法合规又高效顺畅,有效服务于疫情防控工作大局。

3.抓好审计成果运用,提高审计效能。优化审计资源配置,切实做好审计项目、审计组织方式“两统筹”,多从体制、机制上提出解决问题的意见建议,为市委、市政府进行决策管理提供参考。积极深化与纪检监察机关、司法机关在工作协作、信息互通、案件线索移送等方面的合作,推动建立健全审计整改工作机制,提升审计成果运用,实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

4.围绕服务高质量发展,切实履行好审计监督职责。继续抓好政策落实跟踪审计,充分发挥审计对推动政策落实的保障作用。聚焦打好“三大攻坚战”,继续发挥审计清障护航作用。扎实推进财政审计,保障财政资金安全高效使用。加大对民生项目资金的审计力度,促进惠民富民政策落地生效。坚持党政同责同审,促进规范权力运行。深化国企国资审计,关注国有资本投资运营绩效,促进国有资产保值增值。进一步完善和规范投资审计工作,改变当前“凡投必审”“以审代结”的做法,回归投资审计监督本位。

5.抓好审计信息化建设,全力推进审计全覆盖。以科技创新为驱动,把审计信息化建设、开展大数据审计作为实现高质量发展的必然要求和实行审计全覆盖的根本出路。加大数据采集和分析力度,提高运用数据化技术核查问题、评价判断、宏观分析的能力。继续完善审计数据分析平台功能,提高数据运用能力,扎实推进“大数据”审计,切实提高审计监督效率。

6.抓好干部队伍建设,提升审计能力素质。人才是审计事业发展的战略性资源,要坚持“以审计精神立身”、“以创新规范立业”、“以自身建设立信”。加大业务培训、技能评比的力度,进一步发挥考核导向作用,激励审计干部敢于担当、善于作为,营造进取向上的审计环境,努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质的审计干部队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市审计局本级为财政全额拨款行政单位,成立于1984年4月24日,设有16个内设机构,分别是:办公室、综合科、审理科、财政审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、金融审计科、企业审计科、社会保障审计科、涉外审计科、经济责任审计办公室、电子数据审计科、内部审计指导监督科、人事科。

2.所属单位

下设一个二层机构“南宁市公共投资审计中心”,是财政全额拨款参公事业单位,成立于2007年12月28日,设有5个职能科部室,分别是:办公室、审计一科、审计二科、审计三科、财务审计科。(注:2020年2月市公共投资审计中心根据市委编办下发《关于调整市公共投资审计中心、市财政投资评审中心机构事宜的批复》进行机构改革,划转部分人员和职能至南宁市财政投资评审中心,人员经费和项目经费也按比例划转至市评审中心。因此现设2个职能科部室,分别是:综合科,工程审计科。)

(二)部门预算单位构成

1.017     南宁市审计局(一级预算单位)

2.017001  南宁市审计局本级(二级预算单位)

3.017002  南宁市公共投资审计中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市审计局本级在职人员编制数69个,其中政府机关人员63人,工勤人员6人;南宁市公共投资审计中心在职人员编制数42个,其中参照公务员法管理人员42人。(注:机构改革后现实有编制数24人,其中其中参照公务员法管理人员22人,工勤人员2人。)南宁市审计局无公务用车编制。

(二)人员构成

南宁市审计局机关本级实有人数66人。其中局长1名,副局长4名,总审计师1名,党组成员、副调研员1名;正调研员1名,经济责任办公室主任1名,中层领导干部25名。退休人员实有人数61人。

南宁市公共投资审计中心实有人数38人,其中中心主任1名,中心副主任2名,中层领导干部8名。(注:机构改革后现实有在职人数21人,其中中心主任1名,中心副主任1名,中层领导干部4名。)

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算4588.00万元,其中:局机关本级3329.92万元,南宁市公共投资审计中心1258.09万元。

一般公共预算拨款4588.00万元,其中经费拨款4588.00万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)3909.93万元,占支出总预算的85.22%。

2)社会保障和就业支出(类)332.08万元,占支出总预算的7.24%。

3)卫生健康支出(类)208.40万元,占支出总预算的4.54%。

4)住房保障支出(类)137.60万元,占支出总预算的3.00%

2.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算2102.78万元,占支出总预算的45.83%。其中:

①工资福利支出(类)1711.64万元,占基本支出预算的81.40%。

②商品和服务支出(类)291.90万元,占基本支出预算的13.88%。

③对个人和家庭的补助(类)99.25万元,占基本支出预算的4.72%。

2)项目支出预算2485.22万元,占支出总预算的54.17%。其中:

①工资福利支出(类)181.75万元,占项目支出预算的7.31%。

②商品和服务支出(类)2072.90万元,占项目支出预算的83.41%。

③对个人和家庭的补助(类)2.40万元,占项目支出预算的0.1%。

④资本性支出(类)228.17万元,占项目支出预算的9.18%。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算4588.00万元,比2019年预算3297.74万元增加1290.26万元,同比增长39.13%。收入预算增加的主要原因是:增加了南宁市轨道交通项目结算审计、网络安全升级改造和大会议室电子显示屏采购项目等。

2020年一般公共预算支出预算4588.00万元,比2019年预算3297.74万元增加1290.26万元,同比增长39.13%。其中:基本支出预算2102.78万元,同比增加322.45万元,增长18.11%;项目支出2485.22万元,同比增加967.81万元,增长63.78%。

基本支出增加的主要原因是增加了在职人员工资、绩效考评奖金、通讯补贴和离退休生活补助等。项目支出增加的主要原因是增加了金审工程三期建设服务、自然资源资产审计信息化服务费、网络安全升级改造费、大会议室显示屏费、数字化审计平台企业审计子系统建设费、南宁市轨道交通项目结算审计费用和办公楼加固维修费用等项目经费。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算4588.00万元,其中:一般公共预算收入预算4588.00万元

本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算4588.00万元,其中:一般公共预算支出预算4588.00万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)预算数为950.87万元,主要用于:行政单位工资福利支出727.05万元,商品和服务支出198.64万元,对个人和家庭的补助25.18万元。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)预算数为1722.25万元,主要用于:工资福利支出181.75万元,商品和服务支出1472.90万元,资本性支出67.60万元。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)预算数为9.50万元,主要用于:商品和服务支出9.50万元。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)预算数为107.80万元,主要用于:商品和服务支出8.00万元,资本性支出99.80万元。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)预算数为476.24万元,主要用于:事业单位工资福利支出370.18万元,商品和服务支出93.26万元,对个人和家庭的补助12.80万元。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)预算数为643.27万元,主要用于:商品和服务支出582.50万元,资本性支出60.77万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为61.27万元,主要用于:对个人和家庭的补助61.27万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为180.54万元,主要用于:工资福利支出180.54万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为90.27万元,主要用于:工资福利支出90.27万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为92.05万元,主要用于:工资福利支出89.65万元,对个人和家庭的补助2.40万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为114.89万元,主要用于:工资福利支出114.89万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.46万元,主要用于:工资福利支出1.46万元。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为137.60万元,主要用于:工资福利支出137.60万元。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.50万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3.50万元,与2019年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算3.50万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算291.90万元,比2019年预算265.29万元增加26.61万元,增长10.00%,增加的原因主要是:人员增加及公用经费定额标准提高。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算1692.82万元,同比增加1009.82万元,增长147.85%,增加的原因主要是:增加了南宁市轨道交通审计项目、网络安全改造项目和大会议室显示屏采购项目。其中,货物项目采购预算80.02万元,占政府采购预算的4.73%;服务项目采购预算1612.80万元,占政府采购预算的95.27%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额1091.50万元,其中:领导干部任期经济责任审计聘请专业中介机构协助审计费用项目预算金额197.50万元,主要购买中介协审机构协助开展审计项目服务;金审工程三期建设服务项目预算金额30万元,主要用于配合审计署、审计厅进行金审工程三期建设,内容包括审计数据规划、AO现场审计实施系统升级和OA审计管理系统升级;数字化审计平台企业审计子系统(一期)项目预算金额22.00万元,主要已完成的南宁市数字化审计平台上开展建设企业审计子系统,依托信息化技术手段,通过采集、整理、分析我市国有企业的财务、业务等电子数据,提升国有企业审计的质量和效率;南宁市轨道交通项目结算审计项目预算金额842.00万元,主要购买中介协审机构协助开展南宁市轨道交通项目结算审计业务项。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门国有资产832.88万元,其中流动资产299.33万元,固定资产533.55万元。本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1450.00万元,其中:一般公共预算支出1450.00万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.南宁市轨道交通项目结算审计1042万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要依据是《审计法》、《审计法实施条例》。南宁市轨道交通1号线进入竣工结算阶段,审计项目时间要求紧、结算事项复杂、涉及专业多、合同数量多,报审金额大。我局现有的投资审计人员和工程造价聘用人员数量较少,无法满足审计要求,因此,我局拟在全国范围内聘请有轨道交通项目审计经验的中介机构进行协审,同时聘请工程造价审计专家,参与政府投资项目审计工作。预计完成结算合同数不少于100个,所需经费不超过1042万元。该项目旨在借助专业中介机构和工程造价专家的力量,完成南宁市轨道交通1号线项目结算审计。经济效益目标是提高政府投资项目结算审计工作效率。

2.社会中介机构协助审计服务费用408万元,资金来源为一般公共预算拨款,主要依据根据市编委南编[2010]105号文,调整增加了审计中心的部分职能,随着审计业务扩大,中心每年接审审计项目数量大、任务重,为保证审计业务有效高质的完成,需要社会中介机构参与协助审计。中心计划在2020年度使用408万元聘请社会中介机构参与协助审计,预计完成审计项目不少于10个。该项目旨在保证审计业务有效高质的完成,更好的发挥公共投资审计中心的工作职能,提升业务水平。经济效益目标是提高公共投资的审计中心的工作能力,提升审计工作效率。

部门整体支出绩效目标。

部门职能:

维持部门基本运转需要;

直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:……市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖各县(区)人民政府预算执行情况决算草案和其他财政收支……;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;南宁市投资和以南宁市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资全管理使用和建设运菅情况;自然资源管理、污染防诒和生态保护与修复情况;市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金资金的财务收支……法律法规规定的其他事项;

按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

整体支出绩效目标:

确保部门正常运转,“三公”经费不超预算,人员经费足额按时发放,购置必要的办公设备和软件;

以国有企业经济开展情况和经营情况、民生资金管理使用情况、部门预算执行情况等为重点,对依法属于市本级审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位开展审计监督;

根据市委组织部、纪检部门的委托,对重点地区、重点部门的党政领导干部进行审计,国有及国有控股企业领导人员任期经济责任进行审计,客观公正、实事求是地审计和评价领导干部履行经济责任情况,揭示领导干部在履行经济责任过程中存在的问题。

整体支出产出指标:

产出数量:企业审计完成数不少于1个;民生及涉农资金项目审计完成数不少于2个;领导干部任期经济责任审计项目完成数不少于20个;开展审计监督单位数不少于20个。

产出质量:确保整个审计过程无重大差错,达预期目标90%以上,审计行为投诉率不高于10%。

产出时效:年度审计项目完成率100%,审计项目完成时间不超过12个月。

产出成本:全年审计项目经费支出不超过全年审计项目经费预算1310.5万元。

整体支出效益指标:产生的社会效益为对规范党政干部经济行为的影响覆盖100%被审计单位,产生的经济效益为查出问题金额不少于5000万元。

整体支出满意度指标:被审计单位和审计对象满意率85%以上。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表


附件1:部门收支总体情况

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2020年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2020年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2020年预算数

一、一般公共预算拨款

4,588.00

    一、一般公共服务支出

 

3,909.93

一、基本支出

2,102.78

    1.经费拨款

4,588.00

    八、社会保障和就业支出

332.08

    1.工资福利支出

1,711.64



    十、卫生健康支出

208.40

    2.商品和服务支出

291.90



    二十、住房保障支出

137.60

    3.对个人和家庭的补助

99.25





二、项目支出

2,485.22





    1.工资福利支出

181.75





    2.商品和服务支出

2,072.90





    3.对个人和家庭的补助

2.40





    6.资本性支出

228.17





三、上年结转安排的支出

0.00

本  年  收  入  合  计

4,588.00

本  年  支  出  合  计

4,588.00

本  年  支  出  合  计

4,588.00

五、上年结余收入

0.00

    二十九、结转下年


四、结转下年


     1.一般公共预算拨款结转

0.00



    1.基本支出


     2.政府性基金结转

0.00



    2.项目支出


     3.纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     4.未纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     5.其他资金结转

0.00





收      入      总      计

4,588.00

支   出   总   计

4,588.00

支   出   总   计

4,588.00

附件2:部门收入总体情况表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款




合计

4,588.00

4,588.00

4,588.00

201



一般公共服务支出

3,909.93

3,909.93

3,909.93


08


审计事务

3,909.93

3,909.93

3,909.93



01

行政运行

950.87

950.87

950.87



04

审计业务

1,722.25

1,722.25

1,722.25



05

审计管理

9.50

9.50

9.50



06

信息化建设

107.80

107.80

107.80



50

事业运行

476.24

476.24

476.24



99

其他审计事务支出

643.27

643.27

643.27

208



社会保障和就业支出

332.08

332.08

332.08


05


行政事业单位养老支出

332.08

332.08

332.08



01

行政单位离退休

61.27

61.27

61.27



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.54

180.54

180.54



06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

90.27

210



卫生健康支出

208.40

208.40

208.40


11


行政事业单位医疗

208.40

208.40

208.40



01

行政单位医疗

92.05

92.05

92.05



03

公务员医疗补助

114.89

114.89

114.89



99

其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

1.46

221



住房保障支出

137.60

137.60

137.60


02


住房改革支出

137.60

137.60

137.60



01

住房公积金

137.60

137.60

137.60

 

附件3:部门支出总体情况表
















单位:万元


科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出




合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出





合计

4,588.00

2,102.78

1,711.64

291.90

99.25

2,485.22

181.75

2,072.90

2.40

228.17


201



一般公共服务支出

3,909.93

1,427.11

1,097.23

291.90

37.98

2,482.82

181.75

2,072.90

0.00

228.17



08


审计事务

3,909.93

1,427.11

1,097.23

291.90

37.98

2,482.82

181.75

2,072.90

0.00

228.17




01

行政运行

950.87

950.87

727.05

198.64

25.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




04

审计业务

1,722.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1,722.25

181.75

1,472.90

0.00

67.60




05

审计管理

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00




06

信息化建设

107.80

0.00

0.00

0.00

0.00

107.80

0.00

8.00

0.00

99.80




50

事业运行

476.24

476.24

370.18

93.26

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




99

其他审计事务支出

643.27

0.00

0.00

0.00

0.00

643.27

0.00

582.50

0.00

60.77


208



社会保障和就业支出

332.08

332.08

270.82

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05


行政事业单位养老支出

332.08

332.08

270.82

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




01

行政单位离退休

61.27

61.27

0.00

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.54

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

90.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210



卫生健康支出

208.40

206.00

206.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00



11


行政事业单位医疗

208.40

206.00

206.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00




01

行政单位医疗

92.05

89.65

89.65

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00




03

公务员医疗补助

114.89

114.89

114.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




99

其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221



住房保障支出

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02


住房改革支出

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




01

住房公积金

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


附件4:财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,588.00

一、一般公共服务支出

3,909.93

3,909.93



   1.一般公共预算拨款

4,588.00

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化旅游体育与传媒支出





   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业

332.08

332.08



   3.国有资本经营预算拨款


九、社会保险基金支出







十、卫生健康支出

208.40

208.40





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源探勘信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、自然资源海洋气象等支出







二十、住房保障支出

137.60

137.60





二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出












收入合计

4,588.00

支出合计

4,588.00

4,588.00



附件5:一般公共预算支出情况表














单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出




合计

4,588.00

2,102.78

1,711.64

291.90

99.25

2,485.22

181.75

2,072.90

2.40

228.17

201



一般公共服务支出

3,909.93

1,427.11

1,097.23

291.90

37.98

2,482.82

181.75

2,072.90

0.00

228.17


08


审计事务

3,909.93

1,427.11

1,097.23

291.90

37.98

2,482.82

181.75

2,072.90

0.00

228.17



01

行政运行

950.87

950.87

727.05

198.64

25.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



04

审计业务

1,722.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1,722.25

181.75

1,472.90

0.00

67.60



05

审计管理

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00



06

信息化建设

107.80

0.00

0.00

0.00

0.00

107.80

0.00

8.00

0.00

99.80



50

事业运行

476.24

476.24

370.18

93.26

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99

其他审计事务支出

643.27

0.00

0.00

0.00

0.00

643.27

0.00

582.50

0.00

60.77

208



社会保障和就业支出

332.08

332.08

270.82

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


行政事业单位养老支出

332.08

332.08

270.82

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

行政单位离退休

61.27

61.27

0.00

0.00

61.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.54

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



06

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

90.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



卫生健康支出

208.40

206.00

206.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00


11


行政事业单位医疗

208.40

206.00

206.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00



01

行政单位医疗

92.05

89.65

89.65

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.40

0.00



03

公务员医疗补助

114.89

114.89

114.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99

其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221



住房保障支出

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


住房改革支出

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

住房公积金

137.60

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6:一般公共预算基本支出情况表










单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

科目名称





合计

4,588.00

4,588.00






301


工资福利支出

1,893.39

1,893.39


16

培训费

4.48

4.48


01

基本工资

385.89

385.89


17

公务接待费

3.50

3.50


02

津贴补贴

417.52

417.52


26

劳务费

125.00

125.00


03

奖金

223.86

223.86


27

委托业务费

1,681.61

1,681.61


08

机关事业单位基本养老保险缴费

180.54

180.54


28

工会经费

22.77

22.77


09

职业年金缴费

90.27

90.27


29

福利费

8.66

8.66


10

城镇职工基本医疗保险缴费

89.65

89.65


39

其他交通费用

91.38

91.38


11

公务员医疗补助缴费

114.89

114.89


99

其他商品和服务支出

81.50

81.50


12

其他社会保障缴费

9.91

9.91

303


对个人和家庭的补助

101.65

101.65


13

住房公积金

148.89

148.89


01

离休费

10.91

10.91


99

其他工资福利支出

231.97

231.97


02

退休费

50.36

50.36

302


商品和服务支出

2,364.79

2,364.79


05

生活补助

1.35

1.35


01

办公费

50.33

50.33


07

医疗费补助

2.40

2.40


02

印刷费

3.76

3.76


09

奖励金

0.17

0.17


05

水费

3.45

3.45


99

其他对个人和家庭的补助

36.47

36.47


06

电费

15.16

15.16

310


资本性支出

228.17

228.17


07

邮电费

7.97

7.97


02

办公设备购置

68.47

68.47


09

物业管理费

44.59

44.59


07

信息网络及软件购置更新

159.70

159.70


11

差旅费

100.11

100.11







13

维修(护)费

92.66

92.66







14

租赁费

15.50

15.50







15

会议费

12.37

12.37






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7:一般公共预算政府支出经济分类情况表


















单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出



合计

4,588.00

2,102.78

2,485.22

4,588.00

2,102.78

2,485.22

501


机关工资福利支出

1,893.39

1,711.64

181.75

1,893.39

1,711.64

181.75


01

 工资奖金津补贴

1,027.26

1,027.26

0.00

1,027.26

1,027.26

0.00


02

 社会保障缴费

485.27

485.27

0.00

485.27

485.27

0.00


03

 住房公积金

148.89

137.60

11.30

148.89

137.60

11.30


99

 其他工资福利支出

231.97

61.51

170.45

231.97

61.51

170.45

502


机关商品和服务支出

2,364.79

291.90

2,072.90

2,364.79

291.90

2,072.90


01

 办公经费

363.67

211.18

152.49

363.67

211.18

152.49


02

 会议费

12.37

9.37

3.00

12.37

9.37

3.00


03

 培训费

4.48

4.48

0.00

4.48

4.48

0.00


05

 委托业务费

1,806.61

0.00

1,806.61

1,806.61

0.00

1,806.61


06

 公务接待费

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00


09

 维修(护)费

92.66

3.86

88.80

92.66

3.86

88.80


99

 其他商品和服务支出

81.50

59.50

22.00

81.50

59.50

22.00

503


机关资本性支出(一)

228.17

0.00

228.17

228.17

0.00

228.17


06

 设备购置

228.17

0.00

228.17

228.17

0.00

228.17

509


对个人和家庭的补助

101.65

99.25

2.40

101.65

99.25

2.40


01

 社会福利和救助

3.91

1.51

2.40

3.91

1.51

2.40


05

 离退休费

61.27

61.27

0.00

61.27

61.27

0.00


99

 其他对个人和家庭补助

36.47

36.47

0.00

36.47

36.47

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8:一般公共预算“三公”经费支出情况表






单单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2019年预算数

2020年预算数

2020年比2019

增减%

2019年预算数

2020年预算数

2020年比2019

增减%

一、“三公经费小计

3.50

3.50

0.00%

3.50

3.50

0.00%

  (一)、因公出国(境)费

0

0

0.00%

0

0

0.00%

  (二)、公务接待费

3.50

3.50

0.00%

3.50

3.50

0.00%

  (三)、公务用车费

0

0

0.00%

0

0

0.00%

      1.公务用车运行费

0

0

0.00%

0

0

0.00%

      2.公务用车购置费

0

0

0.00%

0

0

0.00%

附件9:政府性基金预算支出情况表

















单位:万元

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



































 

 

 

 

说明:南宁市审计局本级及所属单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10:政府购买服务预算表












单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

项目

总计

一般公共预算拨款

政府购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买目录

是否政府采购

合计

经费拨款





合计





1,091.50

1,091.50

1,091.50




017

南宁市审计局





1,091.50

1,091.50

1,091.50




017001

南宁市审计局





1,091.50

1,091.50

1,091.50

201

08

04


审计业务

中介协审费

领导干部任期经济责任审计聘请专业中介机构协助审计费用

政府组织的对特定单位和事项的第三方审计服务

197.50

197.50

197.50

201

08

04


审计业务

金审工程三期建设服务

金审工程三期建设服务

信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务

30.00

30.00

30.00

201

08

06


信息化建设

数字化审计平台企业审计子系统(一期)

数字化审计平台企业审计子系统(一期)

信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务

22.00

22.00

22.00

201

08

04


审计业务

轨道交通项目结算审计

南宁市轨道交通项目结算审计

政府组织的对特定单位和事项的第三方审计服务

842.00

842.00

842.00

 

 

 

 

 

 

 


附件11-1




绩效02表

2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号




项目名称

南宁市轨道交通项目结算审计

项目编码

202015251710170010050

项目实施单位

南宁市审计局

项目分类(绩效目标)

其他

项目性质

当年新增

一次性

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计


1,042.00

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级转移支付


      南宁市

1,042.00

政府性基金



其他资金



项目概况

项目立项依据

《审计法》第二十二条 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
《审计法实施条例》第二十条 审计机关对前款规定的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督。

可行性

《审计法》第二十二条 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
《审计法实施条例》第二十条 审计机关对前款规定的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督。

必要性

南宁市轨道交通1号线进入竣工结算阶段,审计项目时间要求紧、结算事项复杂、涉及专业多、合同数量多,报审金额大。我局现有的投资审计人员和工程造价聘用人员数量较少,无法满足审计要求,因此,我局拟在全国范围内聘请有轨道交通项目审计经验的中介机构进行协审,同时聘请工程造价审计专家,参与政府投资项目审计工作。

支持范围

南宁市轨道交通1号线项目结算审计

实施内容

对南宁市轨道交通1号线进行项目结算审计

项目起始时间

20200101

项目终止时间

20201231

项目实施进度安排

按项目进展情况支付款项

年度绩效目标

在专业中介机构和工程造价专家的协助下,完成南宁市轨道交通1号线项目结算审计,保证审计项目高效高质完成。

中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)


项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

结算合同数

不少于100个

产出质量

合同结算完成率(完成结算合同个数/总合同数)

≥80%

产出时效

项目完成时间

2020年12月31日前

产出成本

审计项目费用

1042万元以内



















效果指标(至少选择其中一种填写。)

经济效益

提高政府投资项目结算审计工作效率

有所提高




























社会公众或服务对象满意度

--

审计对象对审计工作的满意度

≥85%

--



--



填报人

李芹

联系电话

0771-5857987

联系邮箱

412018937@qq.com

支出科室审核意见


修改意见


备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件11-2




绩效02表

2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号




项目名称

社会中介机构协助审计服务费用

项目编码

201715252110001

项目实施单位

南宁市公共投资审计中心

项目分类(绩效目标)

其他

项目性质

延续

经常性

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计


408.00

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级转移支付


      南宁市

408.00

政府性基金



其他资金



项目概况

项目立项依据

根据市编委南编[2010]105号文,调整增加了审计中心的部分职能,随着审计业务扩大,需要社会中介机构参与协助审计。

可行性

随着审计业务扩大和审计项目的增加,中心预计2020年委托中介机构协助审计项目不少于10个。

必要性

中心每年接审审计项目数量大、任务重,为保证审计业务有效高质的完成,需要社会中介机构参与协助审计。

支持范围

审计中心的接审项目

实施内容

委托中介机构协助审计项目,包括实际协助至少10个审计工作单位开展10个审计项目并出具至少10份审计报告。

项目起始时间

20200101

项目终止时间

20201231

项目实施进度安排

按照项目审计进度支付款项

年度绩效目标

南宁市公共投资审计中心计划在2020年度使用408万元聘请社会中介机构参与协助审计,预计完成审计项目不少于10个。该项目旨保证审计业务有效高质的完成,更好的发挥公共投资审计中心的工作职能,提升业务水平。

中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)

南宁市公共投资审计中心预计在2020-2022年度,引入社会中介机构参与协助审计,提高公共投资审计中心的整体业务水品与审计质量,增强公共投资审计中心对投资的把控能力,更好地为城市建设做出贡献。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

中介机构实际协助审计项目数

≥10个

产出数量

实际出具审计报告个数

≥10个

产出数量

实际完成审计工作单位

≥10个

产出质量

审计工作合规率(符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%)

≥80%

产出质量

审计报告证据的充分性(因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性(因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数)

 ≤2次

产出时效

审计工作按计划完成率(审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%)

≥90%

产出成本

部门审计预算费用控制率(审计工作实际费用额/项目预算费用额*100%)

≤100%










效果指标(至少选择其中一种填写。)

经济效益

提高公共投资审计中心的工作能力,提升审计工作效率。

正面影响




























社会公众或服务对象满意度

--

主管部门对审计工作的满意度

≥85%

--



--



填报人

刘倩倩

联系电话

5868569

联系邮箱

65119934@qq.com

支出科室审核意见


修改意见


备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件12




绩效01表


2020年度部门整体支出绩效目标申报表


部门名称

南宁市审计局

部门编码

017001


部门预算安排资金(万元)

合计

3,329.53


其中:一般公共预算拨款

3,329.53


政府性基金



国有资本经营预算



其他资金



部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

1

维持部门基本运转需要


2

直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:……市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖各县(区)人民政府预算执行情况决算草案和其他财政收支……;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;南宁市投资和以南宁市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资全管理使用和建设运菅情况;自然资源管理、污染防诒和生态保护与修复情况;市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金资金的财务收支……法律法规规定的其他事项


3

按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。























部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

1

确保部门正常运转,“三公”经费不超预算,人员经费足额按时发放,购置必要的办公设备和软件。


2

以国有企业经济活动开展情况和经营情况、民生资金管理使用情况、部门预算执行情况等为重点,对依法属于市本级审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位开展审计监督。


3

根据市委组织部、纪检部门的委托,对重点地区、重点部门的党政领导干部进行审计,国有及国有控股企业领导人员任期经济责任进行审计,客观公正、实事求是地审计和评价领导干部履行经济责任情况,揭示领导干部在履行经济责任过程中存在的问题。























项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值


产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

企业审计项目完成情况

≥1个


产出数量

民生及涉农资金审计项目完成数

≥2个


产出数量

领导干部任期经济责任审计项目完成数

≥20个


产出数量

开展审计监督单位数

≥20个


产出质量

确保整个审计过程无重大差错

90%以上


产出质量

审计行为投诉率

≤10%


产出时效

年度审计项目完成率

100%


产出时效

经济责任审计项目完成时间

≤12个月


产出成本

全年审计项目经费预算

≤全年审计项目经费预算1310.5万元






效果指标(至少选择其中一种填写。)

社会效益

对规范党政干部经济行为的影响

覆盖100%被审计单位


经济效益

查出问题金额

≥5000万元















项目年度绩效目标衡量指标

效果指标(至少选择其中一种填写。)

















社会公众或服务对象满意度

--

被审计单位和审计对象满意率

达到85%以上


--




--




填报人

李芹

联系电话

0771-5857987


联系邮箱

412018937@qq.com

支出科室审核意见



修改意见



备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。  2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。



 

 

 

 

 


南宁市审计局主办

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